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桂林师范高等专科学校2019年部门预算说明

来源：编辑：发布时间：2019年01月29日 16:07 阅读次数：【字体大 | 小】

第一部分部门概述

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况（如无预算安排的单项支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分专业名词说明

第一部分部门概述

一、主要职能职责

桂林师范高等专科学校的前身为创建于1938年的广西省立桂林师范学校。学校具有光荣的革命传统，被誉为“桂北革命的摇篮”，并以其独特的办学方式和办学成就，成为全国办学成绩突出，对革命贡献较大的四所著名师范之一。2000年，经教育部批准，桂林市教育学院与桂林市师范学校合并组建为桂林师范高等专科学校。在多年的办学实践中，学校坚定了以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向，奠定了坚实的办学基础，形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色。学校的主要职能职责包括：

（一）人才培养职能

学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务，是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。

（二）科学研究职能

学校按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。

（三）社会服务职能

学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支撑，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。

（四）学问传承职能

学校凸显学问传承创新的重要地位，配合地方学问宣传，推进学问传承创新，为推动桂林特色旅游学问的传播提供服务。

二、机构设置

桂林师范高等专科学校为全额拨款事业单位，无二级预算单位。学校在党委的领导下，设置机构27个，包括：党委（校长）办公室、党委宣传（统战）部、纪委监察室、党委组织部（人事处）、教务科研处、继续教育中心、党委学工部（学生工作处）、校团委、武装保卫处、后勤管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、新校区建设指挥部、政治经济与管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、美术系、音乐系、教育系、思政部、体育部以及教师教育综合技能训练中心。

三、编制现状及人员构成

桂林师范高等专科学校编制数为725人。目前在职在编人数509人，事业编制487人，其中专业技术人员418人，包括正高级40人，副高级123人，中级192人，初级44人，见习期19人；管理人员69人，包括厅级2人，处级26人，科级41人；后勤服务聘用（老办法）22人，包括技师1人，高级工19人，普通工2人；离退休305人，其中离休6人,退休299人，退休人员中厅级以上2人，处级以上12人，副高级以上101人，其他退休人员184人；遗属人员8人；编外长期聘用人员212人。学校普通高等教育在校学生9214人。

四、年度主要工作任务

（1）贯彻落实党的十八大、十九大精神，以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

（2）切实加强和改进党的建设，充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。

（3）以科学的发展观为引导，切实做好学校教育事业发展工作，力争实现升格转型的办学目标。

（4）加强教学工作，全面提高人才培养质量质量和水平。

（5）继续重视科研工作，积极开展学术活动。

（6）认真做好成人教育和继续教育培训工作。

（7）加强学生管理工作，进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能，促进良好校风、学风的形成。

（8）加强校园学问建设，积极开展大学生素质扩展工作。

（9）加强招生工作和毕业生就业引导服务工作，拓宽生源、就业渠道，大力提高毕业生就业率。

（10）重视干部、教师队伍的建设，建立一支高素质的干部、教师队伍，积极引进高素质人才，为提升学校人才规模服务。

（11）多渠道筹措教育经费，为学校教育教学做好保障工作。

（12）强化行政机关作风建设，增强服务意识，提高管理水平。

（13）加强外事与国际交流工作。

（14）积极做好学校的稳定工作，确保学校安全稳定。

（15）继续做好离退休工作、工会工作、团委工作和扶贫工作。

（16）基本完成临桂新校区二期建设投资。

2019年目标规划：坚持科学发展观，在努力提高办学质量的基础上，稳步扩大学校办学规模，努力创造条件，使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变，完成临桂新校区二期建设。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作，使培训学员的招生扩大到多省市，继续重视科研工作，开展多项的学术活动，鼓励教师科研立项的申报，提高学校科研成果的实现，加强学科建设，根据社会需求增加适应专业，重视学生造血能力培养，加快学校持续健康高效发展，更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算19150.54万元，与上年相比（以下简称：同比）增加1124.98万元，增长6.24%。其中：

一般公共预算拨款12803.37万元，占总预算66.86%，同比增加898.44万元，增长7.55%。其中：经费拨款12253.37万元，同比增加348.44万元，增长2.93%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金550万元，同比增加550万元，增长100％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金6347.17万元，占总预算33.14%，全部为教育收费收入，同比增加571.54万元，增长9.9％。

政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少345万元，下降100％。

上年结余收入0万元，同比无增减。

本年收入总体有所增加，主要原因是学校办学规模扩大，在校生人数增加，按照生均拨款政策财政拨款相应增加，同时学校学费和住宿费也同比带来了部分教育收费收入的增长，主要减少表现在未纳入财政专户管理的收入，本年度按要求将此项（国有资产有偿使用收益）列为纳入一般公共预算管理的非税收入。

（二）支出预算说明

学校2019年支出总预算19150.54万元，同比增加1124.98万元，增长6.24%。其中：

纳入财政专户管理的收入安排的资金6347.17万元，占总预算33.14%，全部为教育收费收入，同比增加571.54万元，增长9.9％。

政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少345万元，下降100％。

上年结余收入0万元，同比无增减。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分1类，全部为教育支出，合计19150.54万元，全部为高等教育支出，同比增加1124.98万元，增长6.24%。

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算10234.35万元，占支出总预算53.44％，同比减少806.23万元，下降7.3％。其中：

工资福利支出预算7615.84万元，占基本支出预算74.41％，同比增加171.29万元，增长2.3%；其中财政统发工资 2455.80万元、养老保险1029.86万元、医疗保险437.69万元、失业保险77.24万元、工伤保险20.6万元、生育保险25.75万元、公务员医疗补助257.47万元、住房公积金617.92万元、绩效工资1482.09万元、全额事业预留绩效考评增量绩效工资1211.42万元。

商品和服务支出预算1614.95万元，占基本支出预算15.78％，同比增加657.98万元，同比增长68.76％；其中定额公用经费697.20万元，离退休公用经费25万元，工会经费78.76万元，公务用车运行维护费14.35万元，公务交通补贴4.68万元，党建经费19.69万元，机关事业单位伙食补助费309.98，在编在职人员物业服务补贴107.47万元，其他商品和服务支出357.82万元。

对个人和家庭的补助支出预算1003.56万元，占基本支出预算9.81％，同比减少1635.50万元，下降61.97％；其中：离退休费61.39万元，离退人员医疗费补助91.89万元，遗属人员生活补助5.59万元，助学金579.23万元，离退休人员物业服务补贴80.06万元，离退休一次性生活补助185.40万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算8916.19万元，占支出总预算47.24%，同比增加1931.21万元，增长27.65％。包括：一般公共预算经费拨款2673.83万元，同比增加1385.88万元，增长107.6%；纳入一般公共预算管理的非税收入550万元，同比增加550万元，增长100%；纳入财政专户管理的教育收费收入5692.36万元，同比增加340.33万元，增长6.36%。其中：

工资福利支出预算3108.29万元，占项目支出预算34.86％，同比增加964.14万元，增长44.97%。

商品和服务支出预算2456.69万元，占项目支出预算27.55％，同比减少1158.32万元，下降32.04%。

对个人和家庭的补助支出预算765.05万元，占项目支出预算8.58％，同比增加362.09万元，增长89.86％。

债务利息及费用支出预算750万元，占项目支出预算8.41%，同比增加750万元，增长100％。

资本性支出预算1836.16万元，占项目支出预算20.6％，同比增加852.34万元，增长107.75％。

二、财政拨款收支预算情况

学校2019年财政拨款收入总预算12803.37万元，同比增加898.44万元，增长7.55%。其中，一般公共预算拨款12803.37万元，同比增加898.44万元，增长7.55%；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。

财政拨款收入预算增加主要原因：学校办学规模扩大，在校生人数增加，按照生均定额拨款政策一般公共预算拨款随学生人数增加相应增加348.44万元，本年度按要求将国有资产有偿使用收益列为纳入一般公共预算管理的非税收入，相应增加550万元。

学校2019年财政拨款支出总预算12803.37万元，同比增加898.44万元，增长7.55%。其中，一般公共预算拨款12803.37万元，同比增加898.44万元，增长7.55%；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

学校2019年一般公共预算拨款12803.37万元，占总预算的66.86%，同比增加898.44万元，增长7.55%。

2、按支出功能分类科目划分

学校2019年一般公共预算支出按支出功能分类科目划分共分1类，为教育支出，合计12803.37万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加898.44万元，增长7.55%，全部为高等教育支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

学校2019年一般公共预算拨款基本支出预算9579.54万元，占一般公共预算拨款74.82%，同比减少1037.44万元，下降9.77%，其中：

工资福利支出预算7615.84万元，占一般公共预算拨款基本支出预算79.5％，同比增加383.09万元，增长5.3%；

商品和服务支出预算1040.2万元，占一般公共预算拨款基本支出预算10.86％，同比增加295.03万元，增长39.59%；

对个人和家庭的补助支出预算923.5万元，占一般公共预算拨款基本支出预算9.64％，同比减少1715.56万元，下降65.01％；

（2）项目支出预算

学校2019年一般公共预算支出中，项目支出预算3223.83万元，占一般公共预算支出25.18%，同比增加1935.88万元，增长150.31%。其中：

工资福利支出预算91.03万元，占一般公共预算拨款项目支出预算2.82％，同比增加2.21万元，增长2.49%。

商品和服务支出预算434万元，占一般公共预算拨款项目支出预算13.46％，同比无增减变化；

对个人和家庭的补助支出预算209.16万元，占一般公共预算拨款项目支出预算6.49％，同比增加6.19万元，增长3.05％；

债务利息及费用支出预算750万元，占一般公共预算拨款项目支出预算23.26％，同比增加750万元，增长100％；

资本性支出预算1739.64万元，占一般公共预算拨款项目支出预算53.97％，同比增加1177.48万元，增长209.46%。

（二）政府性基金预算支出

学校2019年无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

（三）国有资本经营预算支出

学校2019年无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

学校2019年一般公共预算基本支出9579.54万元，同比减少1037.44万元，下降9.77%，其中：

1.工资福利支出预算7615.84万元，同比增加383.09万元，增长5.3%，包括：

基本工资2453.31万元，同比增加268.08万元，增长12.27%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准；

津贴补贴2.49万元，同比减少0.11万元，下降4.23%，下降的原因是本年度享受教护龄津贴人员减少；

绩效工资2693.51万元，同比减少8.96万元，下降0.33%，下降的原因是工资改革减少绩效工资比重；

机关事业单位基本养老保险缴费1029.86万元，同比增加51.8万元，增长5.3%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；

城镇职工基本医疗保险缴费437.69万元，同比增加22.01万元，增长5.3%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，城镇职工基本医疗保险缴费相应增加；

公务员医疗补助缴费257.47万元，同比增加12.96万元，增长5.3%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，公务员医疗补助缴费相应增加；

其他社会保障缴费123.59万元，同比增加6.23万元，增长5.3%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，其他社会保障缴费相应增加；

住房公积金617.92万元，同比增加31.08万元，增长5.3%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，住房公积金相应增加；

2.商品和服务支出预算1040.2万元，同比增加295.03万元，增长39.59%，包括：

办公费48.73万元，同比减少67.61，下降58.11%，下降的原因是根据定额公用经费额度控制要求，调增了其他科目支出，相应的调减了办公费金额；

印刷费8万元，同比无增减变化；

水费180万元，同比增加30万元，增长20%，增长的原因是学生人数增加，同比应增加水费消耗；

电费220万元，同比增加20万元，增长10%，增长的原因是学生人数增加，同比应增加电费消耗；

邮电费20万元，同比增加8万元，增长66.67%，增加的原因是学生人数增加，同比应增加邮电费用支出；

差旅费65万元，同比无增减变化；

维修（护）费50万元，同比增加2万元，增长4.17%，增长的原因是学生人数增加，同比应增加维修（护）费；

会议费10万元，同比增加10万元，增长100%，增加的原因是学校以前未单独列会议费预算，实际支出时在一般公用经费中列支，现对照政府收支科目，按照实际需要反映在预算中，经费在定额公用经费中安排，主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。

培训费56.14万元，同比增加56.14万元，增长100%，增加的主要原因是学校以前未单独列培训费预算，实际支出时在一般公用经费中列支，现对照政府收支科目，按照实际需要反映在预算中，经费在定额公用经费中安排，主要用于学校教职工业务培训教育支出。

公务接待费14.5万元，同比无增减变化；

工会经费78.76万元，同比增加5.23万元，增长7.11%，增长的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，工会经费相应增加；

福利费14.83万元，同比无增减变化；

公务用车运行维护费14.35万元，同比无增减变化；

其他商品和服务支出259.89万元，同比增加231.27万元，增长808.07%，增长的原因是根据相关规定安排机关事业单位伙食补助费；

对个人和家庭的补助支出预算923.5万元，同比减少1715.56万元，下降65.01％，包括：

离休费67.39万元，同比减少3.5万元，下降4.94%，下降的原因是离休人员减少1人；

退休费179.4万元，同比减少1773.92万元，下降90.82%，下降的原因是按照规定退休人员工资纳入社保统一管理，不再保留在单位预算中；

生活补助5.59万元，同比减少0.35万元，下降5.9%。下降的原因是主管部门重新核定了遗属人员及补助标准；

医疗费补助91.89万元，同比增加3.22，增长3.63%，增长的原因是退休人员工资增加，医疗费补助相应增加；

助学金579.23万元，同比增加58.99万元，增长11.34%，增长的原因是学生数增加，按比例助学金相应增加。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

学校2019年全口径“三公”及会议、培训经费预算164.99万元，同比增加66.04万元，增长66.81%。其中：

因公出国（境）费用30万元，同比无增减变化，本项预算主要用于学校根据自治区教育厅的统一安排，计划选拨安排3-5人出国（境）进行教育学术交流与学习，学校出国（境）工作全部由自治区教育厅和上级主管部门组织，学校不自行安排任何出国（境）活动。

公务接待费54.5万元，同比无增减变化，公务接待费主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

公务用车费14.35万元，同比无增减变化，其中：公务用车运行维护费14.35万元，同比无增减变化，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃油、保险、维修等；公务用车购置费0万元，同比无增减变化。

会议费10万元，同比增加10万元，增长100%，增加的原因是学校以前未单独列会议费预算，实际支出时在一般公用经费中列支，现对照政府收支科目，按照实际需要反映在预算中，经费在定额公用经费中安排，主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表：

培训费56.14万元，同比增加56.14万元，增长100%，增加的主要原因是学校以前未单独列培训费预算，实际支出时在一般公用经费中列支，现对照政府收支科目，按照实际需要反映在预算中，经费在定额公用经费中安排，主要用于学校中层干部、辅导员班主任、新入职教师及教职工专业技能业务培训教育支出。

具体如下表：

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

学校2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算94.99万元，同比增加66.14万元，增长229.25%。其中：

因公出国（境）费用0万元，学校2019年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用，同比无增减变化。

公务接待费14.50万元，学校2019年一般公共预算安排的公务接待费14.50万元，同比无增减变化，本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展教育教学业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

公务用车购置及运行费14.35万元，同比无增减变化，费用主要用于公务车的燃油、保险、维修等。其中：公务用车购置费0万元，同比无增减变化。公务用车运行费14.35万元，同比无增减变化，费用主要用于公务车的燃油、保险、维修等。

会议费10万元，同比增加10万元，增长100%，具体如下表：

培训费56.14万元，同比增加56.14万元，增长100，具体如下表：

四、机关运行经费情况说明

学校2019年一般运行经费预算1614.95万元，同比增加612.07万元，增长61.03％，增长的主要原因是在校生人数增加，按定额计算的运行经费随之增加。

其中：办公费48.73万元，印刷费8万元，水费180万元，电费220万元，邮电费20万元，差旅费65万元，维修（护）费50万元，会议费10万元，培训费56.14万元，公务接待费14.5万元，工会经费78.76万元，福利费14.83万元，公务用车运行维护费14.35万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出829.96万元。

五、政府采购情况说明

桂林师范高等专科学校2019年政府采购预算2111.16万元，同比增加882.34万元，增长71.8％。增长的主要原因是学校新建实训楼落成增加实验实训室仪器设备采购和图书馆落成增加购置书架档案柜阅览室家具等。其中：

按照资金来源划分，一般公共预算拨款1819.64万元，同比增加1187.48万元，增长187.84%；纳入财政专户管理的收入291.52万元，同比减少305.14万元，下降51.14%。

按照项目类型划分，货物类预算1836.16万元，占政府采购总预算86.97%，同比增加952.34万元，增长107.75%；工程类预算0万元，同比无增减变化；服务类预算275万元，占政府采购总预算13.03%，同比减少70万元，下降20.29%。

按照采购方式划分，集中采购预算2111.16万元，占政府采购预算100％，同比增加882.34万元，增长71.8％；分散采购预算0万元，同比无增减变化。

六、国有资产占有使用情况说明

学校2019年年末固定资产总额34338.48万元，其中房屋及建筑物8617.42万元；通用设备14043.48万元，总计19879台（件）；专用设备3086.68万元，总计3598台（件）；文物和陈列物129.21万元，总计246台（件）；图书档案2205.42万元，总计1631897册（含电子图书）；家具、用具、装具及动植物4583.99万元，总计44407台（件）；无形资产1672.28万元，总计268件。2018年新增固定资产7823.51万元，本年报废报损处置固定资产114.16万元，

学校截止2018年12月31日共有车辆7辆，其中，应急保障用车4辆、业务通勤用车（大中型载客汽车）3辆，200万元以上的大型仪器设备资产0件。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目11个，预算7525.33万元，占项目支出84.4%，涉及一般公共预算拨款2548.8万元，纳入财政专户管理的收入4976.53万元，具体项目包括：

1.国家奖助学金配套工程209.16万元

立项情况：根据国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）文件精神，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求。根据自治区《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）规定设立国家励志奖学金、国家助学金项目。按规定市本级财政应承担国家励志奖学金和国家助学金项目总金额的20%，因此设立国家奖助学金配套工程项目，资金来源为一般公共预算拨款。

实施进度计划：2019年1月1日至2019年12月31日组织落实国家奖助学政策，做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作。

年度目标等情况：根据国家自治区有关文件精神，认真扎实的做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作，确保专款专用。

2.教师教育队伍建设461.4万元

立项情况：教师是教育的第一资源，是学校发展的决定性因素，是办学的主体。教师队伍建设是学校内涵建设的重要方面，是提升学校内涵建设水平、推动教育事业科学发展的根本途径，对于推进学校科学发展，实现“升本转型”目标具有十分重要的意义。学校主要通过引进和自主培养的途径，以高学历、高职称人才为学科带头人，以中青年骨干教师为基础，着力打造一批具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队。根据《关于印发广西壮族自治区高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）的通知》（桂教高教〔2009〕115号）、《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的引导意见》（外专办发〔2014〕378号）；《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》（2016年7月稿）；《关于印发（广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程实施办法(实行)）的通知》（桂教人〔2013〕9号）、《关于印发（广西高等学校优秀青年骨干教师国内访问学者计划实施办法(实行)）的通知》（桂教人〔2013〕10号）、教育厅关于教师挂职锻炼、见习规定以及学校双师型教师认定与管理办法、教师进修文件及等文件设立该项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划

年度目标等情况：优化学校师资队伍机构，使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%，硕士研究生学历以上教师比重达到70%，基本达到本科办学条件中的师资队伍建设要求。

3.专本衔接教育工程260万元

立项情况：为积极推进我区高等教育自学考试工作的发展，促进学习型社会的形成，更好地服务于全区经济建设和社会发展，经自治区自考委、自治区教育厅批准开展高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接（以下称专本衔接）教育工程。学校组织在校学生，在高等教育自学考试主考高校的引导下实施助学辅导，参加高等教育自学本科专业的考试，为高职高专在校生提供接受继续教育和取得高一层次学历或第二专业学历的机会。根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》（桂考委〔2011〕2号）、《关于我区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》（桂价费〔2011〕37号）的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及《桂林师范高等专科学校高等教育自学考试专本衔接管理办法实施细则》（校行字〔2011〕35号）组织项目实施，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划。

年度目标情况：巩固专本衔接教育持续发展，完成培养本科毕业生750人。

4.高等教育增量绩效工资 1722.39万元

立项情况：为贯彻落实国家科教兴国战略，保障教学教育管理队伍的稳定性，促进高等教育的健康发展，对比广西高等院校，根据学校目前的实际情况：作为市属唯一的普通高等学校，教职工中高级专业技术人才和处级以上管理人员比例很大，学校为解决人才流失问题，缩小与其他高校越来越大的收入差距，经上级批准，参照桂人社发〔2016〕29号文，在基本绩效工资的基础上设立高等教育增量绩效工资，学校绩效工资总量控制在单位基准线3倍以内。根据桂林市教育局、桂林市人力资源和社会保障局、桂林市财政局审核批准的2017年有收入来源事业单位在职在编人员绩效工资总量，确定了学校2017年绩效工资总量为4443.3万元，学校在统一安排的绩效工资基础上，需要通过项目安排差额部分1722.39万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划。

年度目标等情况：保持教育教学师资队伍的稳定，完成高等教育教学年度目标。

5.聘用人员工资福利支出1294.87万元

立项情况：根据《中华人民共和国劳动合同法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部令第24号《高等学校辅导员队伍建设规定》、《广西壮族自治区高等学校机构编制管理暂行规定》《桂林师范高等专科学校编外聘用人员管理办法（试行）》规定和学校的实际。为进一步强化师资队伍建设，提升教学创新，加强学生管理工作，学校积极引进亟需的新产业学科专任教师，解决学生在大学生活中的思想引导，生活困惑等问题，学校在编制严重不足的情况下，按照签订的劳动合同支付工资福利；为创建卫生文明安全的校园环境，学校根据工作需要，按照劳动法签订合同聘用了部分司机、学生宿舍管理等工勤人员，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划。

年度目标等情况：保障教育教学后勤稳定，支撑日常教学任务的顺利完成。

6.高等教育教学改革与科学研究254.6万元

立项情况：为全面贯彻科教兴国战略，积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神，进一步创新立德树人教学方法，提高教研结合能力，努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果，全面提高教学质量和教学研究水平。根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二〔2014〕4号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发〔2015〕6号）的文件规定，以及《桂林师范高等专科学校科研奖励办法（试行）》以及工作计划和教育教学改革的实际情况，设立教育教学改革和科学研究项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划。

年度目标等情况：完成20个项目的验收结项，新增立项35个教学改革及科学研究项目。

7.高等教育教学运行费707.38万元

立项情况：高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,我国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育人才培养的质量提出了新的更高的要求,加大教学投入，抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。根据《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见的通知》（教高[2000]2号）、《教育部关于印发关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见的通知》（教高 [2001]4号）规定高等学校要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长，各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费应有所增长, 用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费，因此设立高等教育教学运行费项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231按计划开展日常教学活动，全年完成30万学分的课程理论和实践教学任务；完成年度招生和就业工作。

年度目标等情况：按教学大纲完成年度教学课程计划，完成年度教学质量考核。

8.提升办学能力实验实训室建设项目1229.64万元

立项情况：根据市委市政府的统筹规划，学校已于2018年全部搬迁至临桂新区，办学规模迅速扩大，为进一步落实自治区关于实施广西高等教育强基创优计划、推进高等学校创新创业的战略部署，学校按照自治区高等教育强基创优计划实施方案，以提高办学能力为抓手，重点支撑改善学校优势特色学科专业的基础办学条件,强化优势特色学科专业相关的各类教学实验室、校内外实习实训基地等基础办学设施建设,全面提升教育服务地方社会经济学问的能力。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》（桂政办发〔2015〕49号）、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教〔2016〕62号）、《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》（桂教高教〔2016〕47号）等有关文件要求安排的强基计划项目，因此设立提升办学能力实验实训室建设项目，资金来源为一般公共预算拨款。

实施进度计划：20190101-20191031完成中文、外语、物理、师范技能、体育等学科实验实训室建设。

年度目标等情况：完成食品感官分析实验室、学前教育专业智慧实训室、英语语言技能实训室、舞蹈实训室、以及多媒体教室等设备采购，达到基本使用状态。

9.高等学校资助贫困学生专项275.89万元

立项情况：教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就知识题，建立健全学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。通过资助项目的实施，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，具有重大意义。按照《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2017〕49号）和《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办的通知》（桂教规范〔2018〕5号）要求，高等专科学校要按4%比例提取助困资助经费，专项用于资助全日制本专科生，资金来源为纳入财政专户管理的收入。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划。

年度目标等情况：按照上级文件规定，全年完成学校学生勤工助学、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传、以及贫困生参加求职考研、创新创业、社会实践、专业技能培训、外出实习、访学交流等活动，完成学校年度资助工作任务，确保专款专用。

10.新校区建设贷款贴息750万元

立项情况：桂林师专新校区位于桂林市临桂新区秧十六路与秧九路结合部，占地890亩，按12000人在校学生规模设计建设。项目总建筑面积311270平方米，项目预计总投资123273.75万元，主要建设工程基本完成，新校区建设资金由桂林市人民政府保障，贷款产生的还本付息由市政府负责尝还。现项目已基本完成，银行借款利息急需预算资金安排。根据《关于印发广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法的通知》（桂财教〔2009〕114号）文件精神，市属高校的建设贷款应由本级财政给予贴息。根据《研究桂林师范高等专科学校专升本有关工作的纪要》（市政办阅〔2017〕33号）和《桂林师范高等专科学校建设与发展座谈会纪要》（市政办阅〔2015〕44号）文件精神，学校新校区建设资金由市人民政府保障，贷款本金和利息由桂林市人民政府负责尝还。因此设立新校区建设贷款贴息项目，资金来源为一般公共预算拨款。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划，在年度内按银行计息进度支付。

年度目标等情况：以预算资金为基础，力争申请上级财政贴息资金，按时支付利息，防止债务违约。

11.图书馆书架档案柜阅览家具购置360万元

立项情况：高等学校图书馆担负着为教学和科研服务的双重任务，是培养人才和开展科学研究的重要基地之一，学校临桂校区新图书馆即将落成，藏书量将达到100万册，按照规划，新建图书馆开放将可同时容纳800人进馆阅读。但学校现有部分书架也已不能使用，部分新购置的图书还没有上架，因此急需购置一批书架、档案柜、阅读桌椅家具等，才能确保新建图书馆投入使用。学校新建图书馆已落成，场地设施条件成熟，前期规划论证已完成，具有建设的可行性。通过项目的实施，能有效的改善学校的办学条件，解决师生阅读供需的突出矛盾，为学生提供良好的学习环境，有利于提升教育教学质量，丰富学习手段，改善学习条件。因此设立图书馆书架档案柜阅览家具购置项目，资金来源为一般公共预算拨款。

实施进度计划：20190101--20191231完成指标计划，按规定程序完成采购。

年度目标等情况：完成图书馆新馆的藏书编排上架，达到800人同时阅读的目标。

（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

（注：本年度预算无工程类项目支出预算）

（三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

（注：本年度政府购买服务类项目支出预算）

第四部分专业名词说明

一、一般公共预算拨款：指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。

二、纳入财政专户管理的收入：是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后，由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。

三、教育支出：是指学校反映的政府教育事务支出。

四、高等教育：是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、基本支出：是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，预算专款安排的支出。

七、工资福利支出：是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：是指学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭的补助：是指学校用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金等。

十、债务利息及费用支出：是指学校发生的建设借款利息支出。

十一、资本性支出：是指学校用于购置固定资产、无形资产、图书以及大型修缮等所发生的支出。

2019年1月29日

附：部门预算报表.xls

财政支出绩效目标申报表.xls

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