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桂林师范高等专科学校2018年度部门决算

来源：学校财务处编辑：发布时间：2019年07月26日 07:15 阅读次数：【字体大 | 小】

目录

第一部分：桂林师范高等专科学校概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林师范高等专科学校2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词说明

第一部分：桂林师范高等专科学校概述

桂林师范高等专科学校是由广西壮族自治区和桂林市人民政府举办的普通高等院校，为财政全额拨款的事业单位。

一、主要职能

（一）人才培养职能

人才培养工作是学校各项工作的重点。学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务，是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。

（二）科学研究职能

学校坚持以学科建设为龙头，按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。

（三）社会服务职能

学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支撑，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。

（四）学问传承职能

学校凸显学问传承创新的重要地位，配合地方学问宣传，推进学问传承创新，为推动桂林特色旅游学问的传播提供服务。

二、部门决算单位构成

纳入桂林师范高等专科学校2018年决算汇编范围的单位共2个，全部为财政全额拨款的事业单位，包括桂林师范高等专科学校本级和桂林市经济管理干部中等专业学校。

第二部分：桂林师范高等专科学校2018年度部门决算报表

第三部分：桂林师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）学校2018年度总收入26022.50万元，其中本年收入25184.89万元，较2017年度决算数减少8403.90万元，下降25.02%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入18447.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3318.25万元，下降15.25%。

2. 事业收入6329.34万元，为学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入。较2017年度决算数增加1054.51万元，增长19.99%。

3. 经营收入0万元，同比无增减。

4. 上级补助收入17.14万元，为学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2017年度决算数减少173.86万元，下降91.03%。

5. 其他收入390.60万元，为财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数减少5966.20万元，下降93.86%。其中：2017年度其他收入中，6266.00万元为政府债券置换偿还借款收入，2018年度无该项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元。

7. 上年结转和结余837.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余837.60万元。

（二）学校2018年度总支出26022.50万元，其中本年支出23232.11万元，较2017年度决算数减少11030万元，下降32.19%。支出具体情况如下：

1.教育支出23226.16万元，主要用于开展普通高等教育、职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费和项目支出经费，较2017年度决算数减少10869.30万元，下降31.88%。。

2. 社会保障和就业（类）5.95万元，为自治区农民工创业专项扶持资金，主要用于农民工培训实训设备购置。较2017年度决算数减少160.70万元，下降96.43%。

3. 结余分配16.32万元，为学校按规定提取事业基金。

4. 年末结转和结余2774.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为专项项目结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

学校2018年度一般公共预算支出18447.82万元，较2017年度决算数减少3318.25万元，下降15.25%，其中：基本支出10099.25万元，项目支出8348.57万元。按功能分类具体情况如下。

（一）教育支出18441.87万元，较2017年度决算数减少3157.55万元，下降14.62%。

1.普通高等教育支出16836.24万元，较2017年度决算数减少2799.84万元，下降14.26%。

2. 职业教育支出1605.63万元，较2017年度决算数减少357.71万元，下降18.22%。

（二）社会保障和就业支出5.95万元，较2017年度决算数减少160.70万元，下降96.43%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10099.25万元，其中：人员经费9327.87万元，较2017年度决算数增加760.85万元，增长8.88%，主要包括：基本工资3235.34万元、津贴补贴27.53万元、社会保险缴费1963.2万元、住房公积金626.68万元、绩效工资2492.25万元、离休费88.40万元、退休费61.10万元、抚血金100.31万元、生活补助195.03万元、医疗费23.79万元、助学金490.85万元、其他对个人和家庭的补助支出23.59万元；公用经费771.38万元，较2017年度决算数增加57.17万元，增长8.00%，主要包括：办公费61.35万元、印刷费9.21万元、手续费0.30万元、水费186.51万元、电费231.36万元、邮电费13.47万元、物业管理费0.26万元、差旅费32.20万元、维修（护）费67.76万元、会议费4.42万元、培训费2.00万元、公务接待费10.15万元、专用材料费0.43万元、劳务费12.30万元、工会经费87.64万元、福利费9.41万元、公务用车运行维护费14.31万元、其他交通费0.09万元、其他商品和服务支出28.21万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

学校2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，较2017年度无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.31万元；公务接待费支出决算10.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.31万元。其中：

1. 公务用车购置支出0万元。

2. 公务用车运行支出14.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，桂林师范高等专科学校及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.31万元，平均每辆2.39万元。

（三）公务接待费支出10.14万元,国内公务接待批次92次，人次 841次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。.

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比及增减变动原因：

（一）“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因

1．因公出国（境）支出：2018年预算30.00万元，没有发生实际支出。

2. 公务用车购置及运行支出：2018年预算14.35万元，实际支出14.31万元，与预算基本持平。

（1）公务用车购置支出：2018年无预算，也没有发生实际支出。

（2）公务用车运行支出：2018年预算14.35万元，实际支出14.31万元，与预算基本持平。

3. 公务接待费：2018年预算16.5万元，实际支出10.14万元，比预算下降38.55%。

（二）“三公”经费支出与2017年支出数的对比及增减变动原因

1. 因公出国（境）费支出：2017年、2018年实际支出均为0万元，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出：2018年实际支出为14.31万元，比2017年实际支出10.16万元增长40.85%，主要原因是学校2018年整体搬迁至临桂新校区后，公用车使用增多。

3．公务接待费支出：2018年实际支出10.14万元，与2017年实际支出13.74万元减少3.60万元，下降26.20%。主要原因是学校严格按照公务接待规定，细化了接待标准，严控酒水开支，基本保证了公务接待开支有所下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校2018年机关运行经费支出0万元，主要原因是：学校为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额8996.20万元，其中：政府采购货物支出7339.21万元、政府采购工程支出243.88万元、政府采购服务支出1413.11万元。授予中小企业合同金额909.00万元，占政府采购支出总额的10.10%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，学校共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年实行绩效目标管理的项目8个，预算5208.83万元，占项目支出73.92%，涉及一般公共预算拨款项目2个共765.13万元，纳入财政专户管理的收入6个共4443.70万元。学校高度重视预算绩效评价管理工作，财务制度健全，项目建设严格按照计划的内容、时间、程序开展，全年项目完成情况良好，效果突出，具体情况如下：

国家奖助学金配套工程项目财政支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

经教育部批准，2000年桂林市教育学院与桂林市师范学校合并组建为桂林师范高等专科学校。在多年的办学实践中，学校坚定了以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向，奠定了坚实的办学基础，形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m²）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

学校主要承担全日制高等教育人才培养任务；学校坚持以学科建设为龙头，按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，承接国家、自治区和地方自然科学、社会人文科学科研项目，根据自治区的战略部署，学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支撑，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展；学校充分发挥在学问传承创新的重要地位，利用学问宣传优势，积极开展学问活动，大力推进学问传承创新，推动桂林特色旅游学问的传播。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1.预期总目标及阶段性目标

国家奖助学金工程的实施，主要是为了建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；也是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，具有重大意义。学校按照国家统一规定，在年度内向学生发放国家励志奖学金、国家助学金，保证落实国家奖助学金政策到位。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目是由市本级公共财政预算拨款和上级补助资金共同出资设立的经常性民生项目，在支出功能分类上属于高等教育支出，项目主要用于奖励、资助我校全日制专科（含高职）在校生中的品学优秀学生或者家庭经济困难学生。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本项目由中央、自治区、市本级共同安排资金981.5万元，其中市本级安排预算资金196.3万元，中央和自治区安排785.2万元，资金全部通过国库集中支付方式拨付。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

本项目工作已在2018年全部完成，资金全部按规定发放给获得奖助的学生，付款时全部按照规定通过银行转账直接支付到学生账户。

（三）项目资金管理情况

学校严格按照上级国家助学金的有关管理规定实行，按规定、按程序报批、公示、发放，资金使用及管理严格遵守《高等学校财务制度》，按照《高等学校会计制度》进行会计核算，学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

学校根据自治区教育厅《自治区教育厅关于做好2017—2018学年度普通高等学校国家奖学金、国家励志奖学金及2018—2019学年度国家助学金、自治区人民政府奖学金评审和材料报送等有关工作的通知》桂教资助〔2018〕32号和《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27 号）精神，开展了2017—2018学年度普通高等学校国家励志奖学金评审工作和2018--2019学年度秋季国家助学金评审工作以及2017—2018学年度普通高等学校国家励志奖学金和2018—2019学年度国家助学金发放工作。

本年度，我校国家励志奖学金共有258个名额，经费129万元；国家助学金共有5342个名额，经费852.5万元；经过政策宣传，学生本人申请，班级评选，各系评审，学校审核，已于2018年将相关奖助学金发到学生账户帐上，此项工作已实施完成。

（二）项目管理情况

1.项目管理制度完善

为做好国家奖助金项目工作，学校制定了《桂林师范高等专科学校家庭经济困难学生认定办法》、《桂林师范高等专科学校国家奖学金评选办法》、《桂林师范高等专科学校国家励志奖学金评选办法》、《桂林师范高等专科学校国家助学金评选办法》、《桂林师范高等专科学校广西壮族自治区人民政府奖学金评选办法》。

2.日常检查监督管理规范

各项奖助学金评审过程公平、公正，程序符合相关规定。根据自治区教育厅《关于做好2017—2018学年度普通高等学校国家奖学金、国家励志奖学金及2018—2019学年度国家助学金、自治区人民政府奖学金评审和材料报送等有关工作的通知》桂教资助〔2018〕32号精神，学校奖助学金评审委员认真组织了我校2018年国家励志奖学金、国家助学金的评审工作，

资金分配：自治区教育厅今年下达给我校的国家励志奖学金为129万，国家助学金资金为857.3万，学校国家奖助学金委员会根据我校9个系的学生数及农村建档立卡贫困户人数将国家助学金的资金分配到各系，要求各系根据《评选办法》认真组织评选，国家励志奖学金要选出品学兼优的在校家庭经济困难的贫困生，国家助学金要优先资助农村建档立卡贫困户、孤儿、低保户家庭的学生。

广泛宣传：在接收自治区教育厅《关于做好2017—2018学年度普通高等学校国家奖学金、国家励志奖学金及2018—2019学年度国家助学金、自治区人民政府奖学金评审和材料报送等有关工作的通知》桂教资助〔2018〕32号文件后，学校学生资助工作领导小组组织召开了本年度国家奖助学金评审工作会议，会议要求各系加强国家奖助学金政策的宣传力度，各系在会后组织召开了本系国家奖助学金评审动员大会，让所有学生熟悉了解国家奖助学金政策的主要内容，保证所有符合国家奖助学金基本条件的学生及时了解国家奖助学金申请办理流程和工作时限。

组织申请与评审：各系根据国家奖助学金评审条件，组织符合条件的学生提出申请，并提交申请材料。各班（年级）在收齐申请材料后，首先在班（年级）中进行了广泛的民主测评，并成立了以班主任（辅导员）为组长、学生代表（不低于班级人数的20%）的班（年级）评审小组，评审小组对照国家奖助学金申请条件，进行了认真评审，确定班（年级）推荐名单后，在各班（年级）中公示2个工作日，无异议后提交各系，各系在收齐国家奖助学金申报材料后，成立了以系分管领导为组长，班主任、辅导员、学生代表等为成员的评审小组，并根据《评选办法》进行了民主评议，等额确定了各系的推荐学生名单。并在本系范围进行了5个工作日的公示，无异议后，将评审情况和评审结果报学校国家奖助学金评审委员会。

学校国家奖助学金评审委员会收集各系推荐学生材料后，按照国家奖助学金评审文件规定，审查了各系评审程序是否规范，推荐学生资格条件是否符合要求。并根据《评选办法》对各系推荐人选进行民主评议，经评审委员会认真评审，确定258名同学获得国家励志奖学金，2576名同学获得国家助学金（秋季），并在学校公告栏进行5 个工作日的公示。经公示无异议后，报请学校领导报学校领导班子集体讨论审核同意。并将评审情况及评审结果报送给自治区教育厅审核，通过审核后，于2018年12月，已将相关经费发放到学生的帐户。

四、项目绩效情况目标完成情况分析

（一）项目的经济性分析

本项目严格按照预算，按照自治区教育厅分配给我校的名额、经费，对学生进行奖励和资助，不少发经费，也不多发经费。

（二）项目的效率性分析

本项目严格按照项目起止时间（2018年1月1日-2018年12月31日）实施，并于12月完成了全部工作，进度合理，评审质量高。

（三）项目的有效性分析

学生每人每年获资助金额2000-5000元，占全年度在校学习生活支出比重不低于上年度水平。

2018年度获资助的学生占符合资助条件的学生总数的百分比不低于2017年度水平。

（四）项目的可持续性分析

项目完成后继续重视资助政策的宣传教育工作，让每一位学生都懂得国家和校内资助政策内容，让学生熟悉资助工作程序，通过讲座、资助政策常识竞赛、广播、班会、团日活动、网络、资助政策概况等多种形式对学生开展资助政策宣传教育，让全校学生对资助政策都有较好的认识与了解。

通过各种资助宣传教育活动，让同学们系统充分了解学习国家助学政策和相关政策，以国家的帮扶为激励，树立起自立、自强、自尊的心态，知感恩，践诚信，身心健康发展，更加努力的学习，为祖国、为社会、为人民作出最大的贡献。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续做好国家资助政策的宣传工作，对学生进行感恩教育，教育学生努力学习，将来更好地服务国家，服务社会。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.严格按国家、自治区奖助学金管理有关规定评审，工作规范细致。

2.学校为做好2018年度财政支出绩效评价工作制定了工作方案，效果突出。

3.继续做好档案整理工作，争取将此项工作做得更好。

六、项目评价工作情况

学校专门研制了财政支出绩效评价工作方案，成立了以校长为组长的绩效评价领导小组，强化了绩效评价工作的实行力，大大提高了项目实行的效率。财务处、学生资助管理中心和各系等单位全年严格按照各级规章制度组织国家奖助学金工程项目的实施，遵照桂林市财政局关于开展项目支出绩效评价的要求，逐项逐条对照分析，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，根据自评内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理。

提升办学能力实验实训室建设项目财政支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

学校自2017年搬迁进入临桂新校区后，迫切需要建设一批标准化考场，升级改造一批多媒体教室，提升智能化校园建设，完善建设一批实验实训室以及大学生创新创业中心等硬件项目。通过项目建设，进一步改善学校的办学条件，解决实践教学中实验实训室供需的突出矛盾，提高学生实践能力，提升学生的就业水平，优化教育资源配置，提升学校培养人才水平，增强学校竞争力，以完成学校在“十三五”期间升本的任务目标。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

提升办学能力实验实训室建设项目属于一次性项目，该项目的设立是桂林市政府落实《桂林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中关于支撑学校建成临桂新校区、完成“专升本”工作的重要举措。

项目计划于2018年12月底之前，完成临桂新校区生物技术工程实训室、细胞房实验室、数学建模实训室、环境艺术设计实训室、美术教育师范技能多功能实训室、打击乐实训室、扬琴实训室、奥尔夫音乐教学实训室等设备采购，达到基本使用状态。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本项目由桂林市本级公共财政预算拨款在年度预算中安排，项目总金额562.16万元，全部通过国库集中支付方式拨付，全部为资本性支出，项目资金全部列入政府采购计划。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

学校2018年实际支出项目资金562.16万元，生物技术工程实训室、细胞房实验室、数学建模实训室、环境艺术设计实训室、美术教育师范技能多功能实训室、打击乐实训室、扬琴实训室、奥尔夫音乐教学实训室全部建成完成验收，并投入使用。项目建设前期严格按照二级单位立项——区内外考察调研——二级单位论证——向学校申报——校级论证立项的流程操作保证项目建设的科学，建设中期采取责任部门统一协调跟踪、采购部门和承建部门负责项目实施的工作方法保证项目建设的进度，建设后期采用多方联合验收、现场教学检查的手段保证项目建设的质量。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及实行情况）分析。

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号等。由于本项资金全部列入政府采购范围，学校实际实行时完全按照政府集中采购程序办理，没有其他违规采购行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

学校从2017年9月开始组织各教学单位申报2018年实验实训室储备项目，从中筛选生物技术工程实训室、细胞房实验室、数学建模实训室、环境艺术设计实训室、美术教育师范技能多功能实训室、打击乐实训室、扬琴实训室、奥尔夫音乐教学实训室等8间作为提升办学能力实验实训室建设项目。

对新建的8间实验实训室，学校聘请了校内外专家对其建设方案的可行性进行论证，经过两级论证后移交招标采购部门，并于2018年11月份前完成了所有设备的招投标工作，并和相关中标企业签署采购合同，年底前将8间实验室设备验收工作全部完成并投入使用。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

1．落实责任，实行项目建设责任制

由学校与项目负责人和责任部门签订责任书，将目标责任制落实到每个具体建设部门，项目建设方案一经批复，任何部门及项目负责人不得随意变更。

2．建立项目绩效考核机制，保障建设按时完成。

组织校内外专家对项目进行论证，项目负责人积极跟进项目的建设情况，对按期完成任务的各责任部门和责任人，给予表彰和奖励。未按要求完成项目建设目标，致使项目不能如期验收的项目责任部门和责任人，下达限期整改通知书责令其限期整改。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

学校2018年共完成8间实验实训室的建设，当年投入使用，学校2018年年度招生情况可喜，学校在校生达到9214人，创造建校以来最好水平。

（二）项目的效率性分析

本项目严格按照项目起止时间（2018年1月1日-2018年12月31日）实施，并于12月完成了全部建设工作，进度合理，建成的8间实验实训室已通过验收、办理资产入库手续，并投入使用。

（三）项目的有效性分析

通过项目实施，新建成的8间实验室涉及学校4各专业群，受益学生超过2000人，项目有力支撑了学校服务地方优势产业发展的能力，凸显了学校艺术办学的特色。尤其对促进优化教育资源配置、提高学校人才培养水平、提高社会人文素质效果明显；对改善教学条件和教学环境、提高学生实践动手能力、提升就业竞争力效果突出；对促进学校升本转型、提高服务地方经济社会发展意义重大。

（四）项目的可持续性分析

项目完成后学校将继续发展升本工作，充分利用项目实施产生的基础效益，进一步改善学校基础办学条件，努力提升学校升格的基础指标，在实验实训设备、师资队伍建设、人才培养方式上继续改革创新，努力实现学校在十三五期间升格为应用型本科院校的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续按照国家教育政策，努力多渠道筹措教育经费，不断完善学校的管理制度，改革创新育人模式，努力培养适应社会需求的人才。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.学校为做好2018年度财政支出绩效评价工作制定了工作方案，效果突出。

2.学校为项目建设开展了中期检查工作，加强督导工作，项目完成效果显著。

3.学校组织对实验室建设举行多次家论证，并建设效果明显。

4.学校主要存在的问题是对政府采购的制度适应不够，没有考虑到高校实验实训室建设的特殊性，在程序上花费了较多时间，增加了建设的复杂性。

六、项目评价工作情况

学校专门研制了财政支出绩效评价工作方案，成立了以校长为组长的绩效评价领导小组，强化了绩效评价工作的实行力，大大提高了项目实行的效率。财务处、教务科研处和各相关系等单位全年严格按照计划方案组织项目的实施，遵照桂林市财政局关于开展项目支出绩效评价的要求，逐项逐条对照分析，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，根据自评内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理。

高等教育教学运行费项目支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目预期总目标及阶段性目标

高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,我国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育人才培养的质量提出了新的更高的要求,抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。根据《教育部印发<教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见>的通知》（教高[2000]2号）、《教育部关于印发<关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见>的通知》（教高 [2001]4号）规定高等学校要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长，各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费应达到20%, 用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费。。

高等教育教学运行费项目的主要目标是按教学大纲完成年度教学课程计划，完成年度教学质量考核；完成年度普通高等教育招生计划；完成年度毕业生就业工作。

2、项目基本性质、用途和主要内容

该项目是我校贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神的具体体现，是学校承担全日制高等教育人才培养任务，积极推进高等教育事业发展的基本资金保障。

该项目属于经常性项目，是学校一般公用经费的补充，项目资金主要是用于保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本开支。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

高等教育教学运行费项目由纳入财政专户管理的非税收入和未纳入财政专户管理的其他收入在年度预算中安排，项目总金额预算1257.38万元，实际调整为1034.89万元，其中非税收入969.44万元，利息收入13.09万元，税费52.36万元，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

学校2018年利用项目资金按教学大纲完成年度教学课程计划，完成年度教学质量考核；完成年度普通高等教育招生计划；完成年度毕业生就业工作，取得了非常好的成效，全年项目支出864万元，结余170.89万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及实行情况）分析

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）等。学校实际实行时完全按照规章制度和程序办理，没有违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

学校领导高度重视教学业务管理，各教学单位有专门分管校领导负责联系协调开展教学管理工作，学校成立了专门的教学督导委员会，学术委员会等，建立了完善的教学管理机制，2018年教育教学工作取得了突出的成绩，在圆满完成基本教学工作任务以外，学校还获得了全国教学成果二等奖以及多项自治区教学奖励。学校在全国 20 个省（自治区、直辖市）投放了招生计划，共录取 3749 名考生，学校 2383 名毕业生中，已有 2304 人就业，就业率达 96.67%。

本项目预算资金总金额1257.38万元，但实际因非行政事业性收入按规定上缴后，当年度未形成非税回拨收入，因此，项目资金实际调整为1034.89万元，其中非税收入969.44万元，利息收入13.09万元，税费52.36万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

管理机构健全，学校教务科研处作为主要负责部门组织实施教育教学工作的，配备了专职管理人员，学校教务科研处充分发挥引导管理监督职能，严格要求，统一规范，严把质量关。各教学单位有坚强的教学领导班子，各专业成立了教研室，学校还成立了专门的学术委员会和教学督导委员会，教学管理机构设置完整，管理效果突出。

学校设立了专门的学生管理部门，设有专门负责招生就业的机构，各系有专职人员负责就业引导工作，责任明确，日常管理制度健全。

学校有完善的管理制度，完整的教学档案、学籍档案。学校先后制定了《桂林师范高等专科学校教学管理工作规程》等56个教学运行管理、教学建设管理、教学质量监控、实践教学管理、实验实训管理等规章制度，制定了《桂林师范高等专科学校招生工作管理规定》、《桂林师范高等专科学校毕业生就业工作管理规定》等，保证了教学工作、招生就业工作的有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

学校全年按照教学计划开展工作，全年课程开课率100%，课程考核圆满完成，学校在全国 20 个省（自治区、直辖市）投放了招生计划，共录取 3749 名考生，其中单招、对口招生录取 991 人，小学教育全科生录取 375 人，普通高考统考招生录取 2383 人。招生计划完成率、录取人数及生源质量等各项指标，均为近年最佳水平。

学校积极落实国家就业政策，加大就业服务力度，引导充分就业。依托“全国大学生就业信息服务一体化系统”的嵌入和与桂林市人才网的互联互通，搭建多功能的信息管理平台，提高就业政策信息的发布、引导咨询、服务管理的工作效率。截至 2018 年 8 月 31 日，学校 2383 名毕业生中，已有 2304 人就业，就业率达 96.67%。学校连续五年被评为“全区高校毕业生就业工作先进集体（或突出单位）”。

项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目支出864万元，结余170.89万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、进一步加强教学管理，创新教学方法，优化教学模式，提高教学技能，努力提高培养人才水平。

2、进一步贯彻落实国家、自治区有关教育发展的精神，努力提高办学层次，为国家和地方经济学问发展提供更好的服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

学校申请设立的高等教育教学运行费项目，实际是作为开展教育教学业务的基本经费，是维持开展日常基本教学工作的必要支出项，因此，建议此类经费不作为单项目纳入绩效评价范围。

六、项目评价工作情况

按照财政支出绩效评价的工作要求，学校专门研制了财政支出绩效评价工作方案，成立了以校长为组长的绩效评价领导小组，强化了绩效评价工作的实行力，大大提高了项目实行的效率。财务处和各相关部门全年严格按照计划方案组织项目的实施，遵照桂林市财政局关于开展项目支出绩效评价的要求，逐项逐条对照分析，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，根据自评内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理。

高等教育教学改革与科学研究项目支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

3、项目预期总目标及阶段性目标

为全面贯彻科教兴国战略，积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神，进一步创新立德树人教学方法，提高教研结合能力，努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果，全面提高教学质量和教学研究水平。根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发[2015]36号）、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二〔2014〕4号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高[2012]4号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发[2015]6号）的文件规定，按照学校《桂林师范高等专科学校科研奖励办法（试行）》以及工作计划和教育教学改革的实际情况，开展教育教学改革和科学研究工作。

本项目在2018年的主要目标是在年度内完成20个项目的验收结项，新增立项45个教学改革及科学研究项目，支出控制在264.82万元成本内。

4、项目基本性质、用途和主要内容

该项目是学校全面贯彻科教兴国战略，积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神，进一步创新立德树人教学方法，提高教研结合能力，努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果的重要举措。该项目属于经常性项目，项目资金主要用于学校组织开展科研课题、教学改革研究和教学科研奖励开支。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

高等教育教学改革与科学研究项目由由纳入财政专户管理的非税收入在年度预算中安排，项目总金额264.82万元，通过非税收入管理局拨付使用，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金实际使用情况

学校2018年利用项目资金完成了年度高等教育教学改革与科学研究工作计划，全年教育教学改革与科学研究工作有序进行，取得了非常好的成效，全年项目支出227.68万元，结余37.14万元。

（三）项目资金管理情况

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）、《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）以及《桂林师范高等专科学校科研经费管理办法》等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目严格按照自治区和学校相关文件组织实施，经过个人申报、教学单位和教务科研处审核、校学术委员会审查等程序严格办理。学校2018年度共产生教学科研奖励共计252项；全年新增教学改革研究项目立项41项；全年共新增科学研究项目立项22项；新增科研课题、教学改革研究立项自治区以上级达到8项，市厅级达到17项；科研课题、教学改革研究课题结项33项。

学校2018年度教学科研奖励共计208项，教学改革研究项目立项104项，科学研究项目立项24项；新增自治区以上级项数12项；新增市厅级项目（不含新增自治区以上级项数)15项；科研课题、教学改革研究课题结项33项。

（二）项目管理情况

1.包括项目管理制度建设

学校出台《桂林师范高等专科学校科研项目管理办法》（校行字〔2016〕12号）、《桂林师范高等专科学校教学改革研究项目管理办法》（校行字〔2016〕13号）等教学改革与科学研究项目管理文件，进一步完善了项目管理制度。

2.日常检查监督管理等情况

学校高度重视高等教育教学改革与科学研究项目，严格按照国家、自治区和学校相关文件制度，每个项目申报、评审、结题等环节均严格按照负责人申报、单位（部门）审核、校学术委员会等程序评审。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

高等教育教学改革与科学研究项目严格按照项目起止时间（2018年1月1日-2018年12月31日）实施，并于12月完成，进度合理，项目产出基本达到或超过预期。

学校2018年度共产生教学科研奖励共计208项；全年新增教学改革研究项目立项105项；全年共新增科学研究项目立项24项；新增科研课题、教学改革研究立项自治区以上级达到12项，新增科研课题、教学改革研究立项市厅级达到15项，科研课题、教学改革研究课题结项11项。项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目支出控制在264.82万元成本内。

通过项目实施，强化了我校教师的科研意识，激发了广大教师进行科研工作的积极性、主动性和创造性，完善了科研考核制度，进一步提升了学校科研水平，使学校科研管理工作更加规范化和科学化。

项目完成后继续发展升本工作，充分利用项目实施产生的基础效益，充分了调动广大教职工从事科研工作的积极性和创造性，进一步推动了学校科研工作的开展，提升了科研水平，努力实现学校在十三五期间升格为应用型本科院校的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续按照国家教育政策，改革创新育人模式，努力培养适应社会需求的人才。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.学校为做好2018年度财政支出绩效评价工作制定了工作方案，效果突出。

2.学校为项目建设开展了中期检查工作，加强督导工作，项目完成效果显著。

3.学校高度重视高等教育教学改革与科学研究项目，严格按照国家、自治区和学校相关文件制度，每个项目申报、评审、结题等环节均严格按照负责人申报、单位（部门）审核、校学术委员会等程序评审。

4.国家级项目立项数量不足。

六、项目评价工作情况

高等教育增量绩效工资项目支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1.项目预期总目标及阶段性目标

为贯彻落实国家科教兴国战略，保障教学教育管理队伍的稳定性，促进高等教育的健康发展，对比广西高等院校，根据学校目前的实际情况：作为市属唯一的普通高等学校，教职工中高级专业技术人才和处级以上管理人员比例很大，学校为解决人才流失问题，缩小与其他高校越来越大的收入差距，经上级批准，在固定绩效工资的基础上设立高等教育增量绩效工资项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据桂林市人力资源和社会保障局、桂林市财政《关于市直事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（市人社发[2012]255号）以及2013年市人社局的审核，确定学校在市统一的绩效工资基础上设立学校绩效工资，项目资金用于发放全校在编教职工在固定绩效工资的基础上设立学校绩效工资。

高等教育增量绩效工资项目属于经常性项目，在2018年的主要目标是按照学校的绩效方案，对教职工进行年度考核，按考核结果分配绩效，受益教职工超过510人，发放绩效有可靠政策依据。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

高等教育增量绩效工资项目由纳入财政专户管理的非税收入在年度预算中安排，项目总金额829万元，通过非税收入管理局拨付使用，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金实际使用情况

学校2018年利用项目资金完成了年度绩效考评工作计划，全年增量绩效工资实际获得拨款829万元，按规定调整增加29.75万元，项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目实际支出858.75万元。

（三）项目资金管理情况

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）等。学校实际实行时完全按照规章制度和程序办理，没有违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性，进一步完善学校管理机制，强化岗位责任制，优化队伍建设，提高教育教学质量。学校根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资引导意见（试行）的通知》（桂政办发〔2011〕225号）、《桂林市人力资源和社会保障局、桂林市财政局关于市直事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（市人社发〔2012〕255号）等文件精神，结合学校实际，经广泛征求意见，制定了桂林师范高等专科学校绩效工资分配实施方案。方案以岗位管理为基础，将教职工的绩效工资收入与岗位职责、贡献大小挂钩，实现多劳多得，优劳优酬，强化激励机制，绩效工资收入随岗位的变动而相应变动。

（二）项目管理情况

项目管理严格按照项目方案实行。首先学校成立分配制度改革工作领导小组，负责制订分配制度改革的有关规定和组织实施具体工作。领导小组组长由校长担任，副组长由分管校领导担任，成员由相关职能部门负责任人组成。学校绩效工资分配实施方案须提交教职工代表大会讨论后，由校长办公会研究确定实施。

学校对项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行。

四、项目绩效情况

我校是自治区、桂林市共建，以市管理为主的全日制普通高等学校，属于全额拨款公益二类事业单位。2013年桂林市人社局、财政局核定批准我校在市政府统一制定的绩效工资标准基础上保留增量绩效工资829万元，此政策一直沿用至今。根据人社厅、财政厅《关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工资的通知》（桂人社发〔2016〕29号）文件，2016年自治区直属高校（公益二类）按照单位基准线的3倍核定并实行绩效工资总量控制发放。我校一直维持原来的绩效工资水平，与桂林片区其他区直高校相比，差距越来越大，导致了人才流失严重（仅今年已有6名博士、教授辞职）。

根据《桂林市机构编制委员会关于桂林市教育局所属事业单位分类意见的批复》（市事改〔2014〕14号）的文件精神，我校属于公益二类事业单位，学校财务实行生均定额拨款制度。近年来，由于学校事业发展，办学规模不断扩大，教育事业收入逐年增长。2018年由桂林市教育局、桂林市财政局和桂林市人力资源和社会保障局重新核定我校绩效工资总量，按照教职工绩效工资基准线的3倍实行，学校办学经费预算仍按现行拨款方式和标准实行，超出全额拨款事业单位绩效工资保障水平部分由学校从教育事业收费中自行解决。

学校按照绩效工资分配实施方案开展工作，对全体在职在编教职工进行了年度考核，根据考核情况实际发放了858.75万元增量绩效，收益职工超过510人。全年项目绩效目标完成情况很好，提高了学校教职工收入水平，稳定了师资队伍，较好的完成了学校年度教学任务。通过实施增量绩效工资，学校部分缩小了与本地其他高校的收入差距，在根本上起到了稳定教师教育队伍的作用，有利于促进我市的高等教育事业发展。

五、其他需要说明的问题

由于主管部门批准学校在2018年全面实行绩效工资，完全按照事业发展的成效核定绩效，因此学校制定合理的内部绩效工资分配制度是下一步绩效工资管理的迫切要求。

六、项目评价工作情况

按照财政支出绩效评价的工作要求，学校专门研制了财政支出绩效评价工作方案，成立了以校长为组长的绩效评价领导小组，强化了绩效评价工作的实行力，大大提高了项目实行的效率。财务处、组织部（人事处）和各相关部门全年严格按照计划方案组织项目的实施，遵照桂林市财政局关于开展项目支出绩效评价的要求，逐项逐条对照分析，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，根据自评内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理。

聘用人员工资福利支出项目绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

（二）项目年度预算绩效情况

1.项目预期总目标及阶段性目标

为进一步强化师资队伍建设，提升教学创新，学校积极引进亟需的新产业学科专任教师，在落实解决人事编制前由学校按照签订的劳动合同支付工资福利；为加强学生管理工作，切实解决学生在大学生活中的思想引导，生活困惑等问题，按照教育部规定1:200（辅导员：学生）设置专职辅导员岗位；为创建卫生文明安全的校园环境，学校根据工作需要，按照劳动法签订合同聘用了一批安保、卫生保洁、宿舍管理、后勤食堂工人，学校按照签订的劳动合同支付工资福利。我校2018年编外聘用人员全部签订了劳动合同，按照合同支付劳动工资，按照国家规定缴纳保险。因此设立聘用人员工资福利支出项目，其主要目标是保障教育教学后勤稳定，支撑日常教学任务的顺利完成。

2.项目基本性质、用途和主要内容

聘用人员工资福利支出项目属于经常性项目，在2018年的主要目标是聘请200人左右辅助教育教学工作，以保障教育教学后勤稳定，在年度内对聘用的教职工进行年度考核，合格率达到95%以上，项目资金主要用于支付聘用人员工资、社会保险以及住房公积金等，支出金额控制在预算拨款范围内。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

聘用人员工资福利支出项目由纳入财政专户管理的非税收入在年度预算中安排，项目总金额1226.33万元，通过非税收入管理局拨付使用，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金实际使用情况

学校2018年利用项目资金聘用了编外人员229人，有效配合完成了年度教育教学辅助工作，全年学校按时发放工资、足额依法缴纳社会保险费和住房公积金共计1224.09万元，项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目结余2.24万元。

（三）项目资金管理情况

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）等。学校实际实行时完全按照规章制度和程序办理，没有违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为规范学校编外聘用人员的管理，切实保障学校和编外聘用人员的合法权益，促进学校人力资源优化配置和提高办学效益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》（国办发〔2002〕35号）等法律、法规及政策，结合实际，学校制定了桂林师范高等专科学校编外聘用人员管理办法。学校在组织实施聘用人员工资福利支出项目时，严格按照管理办法和学校议事办事规程进行，用人单位（部门）聘用编外人员，应在批准的编制控制数内，坚持按岗、竞争、平等和依法聘用的原则，面向社会公开择优聘用。人事处负责聘用人员的管理，工资的制表和社保申报。

（二）项目管理情况

编外聘用人员的管理严格按照学校编外聘用人员管理办法实行。首先各部门根据缺岗情况，每年9月上旬向学校申报编外用人岗位需求计划，经人事处初审后报校长办公会审定。由人事处会同用人部门制订招聘方案，向社会公开发布招聘信息，包括岗位名称、岗位数量、职责任务、聘用条件及用工形式等。招聘后勤服务岗位的工勤人员原则上实行劳务派遣的方式聘用，由人事处会同用人部门制订劳务派遣方案，委托劳务派遣（物业）企业组织派遣。

然后由人事处负责组织相关职能部门，对应聘人员进行资格筛选和审查，通过笔试、面试等环节考察应聘人员的品德、能力和工作潜力，提出考核意见和拟聘人选。

最后拟聘人选报校长办公会批准，校内公示无异议，由人事处按照相关规定办理聘用手续，签订聘用合同。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

学校全年聘请编外人员229人，按学校职工年度考核条例100%的员工考核合格；聘用专任教师及辅导员中本科及硕士以上学位占编外聘用人员100%，与上年基本持平略有提高；聘用后勤人员中专及高中以上学历占比达到46%。全年编外聘用人员总体表现优良，优化了学校师资队伍结构，促进了学校教育教学工作的有序进行。项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

学校聘用后勤人员中专及高中以上学历占比为46%，没有达到预期50%的目标，主要原因在于学校给予非大专学历人员的工资相对不高，很难吸引有一定专长的中专及高中以上学历工人。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

由于我校近几年办学规模不断扩大，在人员编制没有扩充的前提下，加大聘用编外人员力度是保障教育教学工作正常有序的必要措施，下一步学校将继续探索研究制定相关政策和办法，加强聘用人员的管理，不断提高编外聘用人员服务教育教学辅助和后勤服务能力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

制定相关聘用人员管理办法，坚持公开透明的招聘流程是我校有效管理聘用人员的主要法宝；目前存在较大的困难在于本项目经费有限，对进一步优化编外人员年龄、常识结构有制约，增加项目经费是迫切需要。

六、项目评价工作情况

桂林师范高等专科学校教师教育队伍建设项目支出绩效报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

5、项目预期总目标及阶段性目标

教师是教育的第一资源，是学校发展的决定性因素，是办学的主体。教师队伍建设是学校内涵建设的重要方面，是提升学校内涵建设水平、推动教育事业科学发展的根本途径，对于推进学校科学发展，实现“升本转型”目标具有十分重要的意义。教育大计，教师为本。建设一支德才兼备、富有创新精神的高素质教师队伍，对办好每一所学校、教好每一名学生，全面实施素质教育、全面提高教育质量具有重要意义。学校主要通过项目实施，引进和自主培养的途径，以高学历、高职称人才为学科带头人，以中青年骨干教师为基础，着力打造一批具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队。

教师教育队伍建设项目的主要目标是打造积极健康的教师队伍，年度内新增研究生学历、高级职称人数和双师型教师20人，高级职称和研究生学历教师占专任教师比例达到60%以上，学校师资队伍机构进一步优化，人才队伍质量显著提高。

6、项目基本性质、用途和主要内容

该项目是我校贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发[2015]36号）、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高[2012]4号）、《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标（试行）>的通知》（教发 [2004]2号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发[2015]6号）、广西壮族自治区人民政府关于加强教师队伍建设的意见(桂政发〔2014〕10号)等文件精神的具体体现，是积极推进我校高等教育师资队伍建设，促进高等教育持续健康发展的重要措施。

该项目属于经常性项目，项目资金主要用于引进和自主培养高级人才、中青年骨干教师培养、各层级教师干部培训、教师队伍的健康检查等开支。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

教师教育队伍建设项目由纳入财政专户管理的非税收入在年度预算中安排，项目总金额406.17万元，通过非税收入管理局拨付使用，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

学校2018年利用项目资金完成了年度教师教育队伍建设工作计划，全年引进和自主培养高层次人才、开展中青年骨干教师培养、各层级教师干部培训、教师队伍的健康检查等工作有序进行，取得了突出的成果，全年项目支出382.41万元，结余23.76万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及实行情况）分析

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）等。学校实际实行时完全按照规章制度和程序办理，没有违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

学校组织部（人事处）作为项目的责任部门，负责教师教育队伍建设项目的组织实施工作，有关教学单位根据教学计划和师资实际具体提出高级人才引进和教师培训的计划报人事部门备案，由学校校长办公会研究确定人才引进方案和教师培训计划，新引进人员按照市人力资源和社会保障局有关规定实行，公开透明，项目工作程序完整，流程清晰，组织有效，相关验收和支出严格按照规定实行审批，没有错漏违规事项。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

学校为项目实施制订了《桂林师范高等专科学校高层次人才管理暂行办法》（桂师人〔2017〕3号）、《桂林师范高等专科学校2017年引进高级职称专任教师工作实施方案》（桂师人〔2017〕8号）及《桂林师范高等专科学校行政、教辅和教学人员基本工作量引导性意见》（桂师人〔2017〕16号）等文件制度。同时严格按照财政专项资金管理办法，落实了责任单位和项目负责人制度，项目责任单位负责项目的全部工作，项目负责人负责项目开展的具体工作。项目在年度内按照计划顺利进行，学校纪检审计部门作为监督管理单位全程给予审计监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

学校2018年全年新增高级职称38人，其中引进18人，自主培养20人；新增研究生学历以上2人；新增“双师型”教师4人。截止到2018年12月，学校有专任教师486人，其中教授43人，副教授（含副高级）168人，高级职称的教师比例达到43.42%； “双师型”教师211人，占专任教师的43.42%；具有研究生学历或硕士以上学位的教师332人，研究生学历的教师比例达到68.31%，学校师资队伍结构进一步优化，培养人才水平进一步提高，已达到本科办学师资条件标准。学校重视教师队伍的身体健康，全年按照计划开展教师健康检查，累计体检482人。项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目支出控制在406.17万元成本内，实际支出382.41万元，支出进度达到94%，项目结余23.76万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在新的发展阶段，学校要把高水平教师队伍作为提高人才培养质量的第一资源，大力推进“人才强校”发展战略，要制定整体规划，完善人才引进、使用、培训及考核等相关制度，控制人才队伍年龄和职称结构，加强对系部人才工作的考核力度，构建科学合理的校系两级人才工作体，为学校事业发展提供有力地人才保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

教师教育队伍建设是一项长期而艰巨的任务，地方人民政府作为高等教育的举办人，应切实担负起高校教师队伍建设的责任、通过必要的财政拨款加大对教师培训的投入，逐步学校与本地高校教师收入的差距，减少人才的流失，以保障教师教育队伍的持续健康稳定。

六、项目评价工作情况

专本衔接教育工程项目支出绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况。

校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积34.2万平方米，其中教学科研行政用房面积20.7万平方米。有教学科研仪器设备总值10592.8万元，生均12604.5元。校内有169个实验（实训）室和实训基地、1所附属幼儿园；校外建有稳定可靠的实习实训基地121个，其中固定实习学校20个。教学用计算机2800台，多媒体教室和语音实验室座位15178个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（2632m2）。目前，学校设有9个教学系和2个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9214人。

（三）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

7、项目预期总目标及阶段性目标

专本衔接教育工程是为架构高等教育人才培养的立交桥，实现本科院校与高职高专的优势互补、资源共享的创新模式，我校根据自身的专业特点，依据《广西高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接试点工作实施细则》（桂考委办〔2010〕27号）开展了专本衔接助学活动。2011年我校以来先后选择了广西师范大学、桂林理工大学及桂林医学院的作为自考专本衔接学校。目前与广西师范大学开考的是音乐教育，学前教育，艺术设计，英语教育，教育管理，汉语言文学，思想政治教育，会计，法律，数学教育，计算机网络、应用化学等12个专业。与桂林理工大学开考的是行政管理学、市场营销等2个自考衔接专业。与桂林医学院开考的是药学专业。目前开考的共有15个专业。

专本衔接教育工程项目的主要目标是为我校专科学生继续深造,增长才干，全面提升综合素质，增强就业竞争力，2018年全年计划新增专本衔接学生1200人，计划完成培养本科毕业生750人。

8、项目基本性质、用途和主要内容

该项目是我校贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神的具体体现，是积极推进我区高等教育自学考试工作的发展，促进学习型社会的形成，更好地服务于全区经济建设和社会发展的重要体现。

该项目属于经常性项目，项目资金主要是用于学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的培养费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

专本衔接教育工程项目由纳入财政专户管理的非税收入在年度预算中安排，项目总金额460万元，通过非税收入管理局拨付使用，按归口高等教育支出列支。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

学校2018年利用项目资金完成了年度专本衔接教育教学工作计划，全年专本衔接的入学报名、班级管理、助学任务设计、课程编排、教学辅导、全国考试组织、论文答辩等工作有序进行，取得了非常好的成效，全年项目支出393.8万元，结余66.2万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及实行情况）分析

学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格遵守《高等学校财务制度》、依照《高等学校会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发桂林师范高等专科学校财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发桂林师范高等专科学校经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发桂林师范高等专科学校资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号）等。学校实际实行时完全按照规章制度和程序办理，没有违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

学校领导高度重视专本衔接教育工程项目，成立了以学校分管领导谢明副校长担任组长的专本衔接教育工作领导小组，领导小组成员由继续教育中心负责人及各相关部门负责人构成,全面负责专本衔接试点工作的领导、组织、协调及监督，把衔接工作作为学校的一项重要工作来抓。组织相关系部召开专门会议，研究部署相关工作，包括对口衔接专业的选择、教学与学生的管理及经费使用与管理等等。学校出台系列奖励措施鼓励各系部开展衔接工作，积极创造条件，为学有余力的专科层次学生在校期间参加本科课程学习提供帮助，让学生用好在校期间的学习时间，在最短时间内通过自考的方式获得本科学历，为学生就业打下良好的基础。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

管理机构健全，学校继续教育中心作为主要负责部门组织实施专本衔接试点工作的，配备了四名专职管理人员，学校继续教育中心能充分发挥引导管理监督职能，严格要求，统一规范，严把质量关。各系成立专本衔接工作领导小组由一名系领导负责，主管专本衔接工作的系领导负责专本衔接专业的全面工作、并配备兼职档案管理、及教学管理人员。由各系，各专业教研室主管老师负责做好教学管理的各项具体工作，班主任负责落实考勤制度，加强对学生思想、学习和生活的管理。形成了学校、系、专业教研室三位一体的管理机制。

有完善的管理制度，有较完整的教学档案、学籍档案。我校把制度建设作为一项基础性、长期性的工作来抓，在衔接主考学校的引导下，先后制定了《自考专本衔接管理办法》、《自考专本衔接管理细则》、《自考专本衔接经费使用规定》等，明确学校、系部的责权利；学校继续教育中心印发了《桂林师专自学考试专本衔接工作材料汇编》，细化新生报名、成绩报送、论文答辩、材料的整理、归档等工作流程，保证了工作的规范性和有序性,确保自考衔接工作的有序性。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

学校全年按照专本衔接教育项目计划开展工作，全年新增本科学生1602人，比计划目标1200人增加402人，增长33.50%；全年专本衔接课程平均合格率达到73.5%，超过计划目标3.5个百分点；全年完成培养本科毕业生795人，比计划目标增加45人，增长6.0%。项目资金实行专项核算，有关支出严格按照国家财经法规和学校规章制度实行，项目支出393.8万元，结余66.2万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、进一步加强与衔接主考高校沟通和交流，接受引导。

2、进一步贯彻落实自治区自考委、自治区教育厅《关于在我区开展高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接试点工作的通知》（桂考委〔2010〕3号）精神，从规范化、科学化上加强管理.确保教学质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

我校专本衔接工作形成了“一渗透、二合一、三一体”的特色。

1、专本课程渗透。把专本衔接统考中的部分科目设置到专科教学计划中，在专科学习中有效地渗透，不仅提高的通过率，也强化了专业课程的学习。

2、毕业论文合一。把同一专业的专科毕业论文与自考专本衔接毕业论文沟通合一，加强了引导，按自考本科论文的要求，同时提高了专科论文的质量。

3、过程管理细化。学校继续教育中心、各系部及专业教研室三级管理各负其责，明确责任，管理到位。

六、项目评价工作情况

第四部分名词说明

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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